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2016年度光明棋牌高速公路建设管理办公室决算公开

光明棋牌人民政府门户网站2018-12-21 10:48:12 来源:本网

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第一部分:单位概况

一、单位职责

光明棋牌高速公路建设管理办公室(以下简称高路办)成立于2012年8月,是光明棋牌交通运输局管理的正科级事业单位。2016年报经批准成为独立预算单位。

主要职责是:贯彻执行国家、省、州、县有关高速公路建设管理的方针、政策、法律法规;负责协调高速公路建设期间的相关工作,积极配合服务高速公路建设的前期工作,协助做好工可报批、勘察设计等工作;做好与省、州指挥部及高速公路建设管理部门的协调沟通;做好高速公路施工便道、连接线的项目争取及建设、养护协调;负责协调与相关乡镇和县直相关部门搞好征地拆迁、杆线迁移、经济补偿、矛盾纠纷调处等相关工作;协调高速公路参建各方的关系,化解矛盾纠纷,创建和谐路地关系;承办县委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

高路办内设四个股(室),分别是综合股、财务审计股、建设管理股、征迁协调股。适用事业单位会计制度,预算管理为县级预算级次。

三、人员构成

我单位共有财政拨款补助在编事业人员5人,聘用人员1人,

第二部分:2016年度部门决算公开报表

公开01表-公开09表具体内容见附件

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度决算总收入为75.23万元(财政拨款收入75.23万元),决算支出数为67.74万元(交通运输支出67.74万元),年末结转7.49万元。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入75.23万元,其中:财政拨款收入75.23万元,占全年总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出决算67.74万元。其中:基本支出62.59万元,占比92%,比预算的50.38万元增加12.21万元;项目支出5.15万元,占比8%,比预算的5万元增加0.15万元。基本支出62.59万元,其中:人员经费支出54.79万元,占总支出67.74万元的81%;公用经费7.8万元,占总支出67.74万元的11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度决算一般公共预算财政拨款75.23万元,比年初预算的55.38万元增加19.85万元;支出67.74万元,比年初预算的55.38万元增加12.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

一般公共预算财政拨款支出67.74万元,本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

(二)支出结构情况。

本年度支出67.74万元。其中公路水路运输支出67.74万元占100%。

支出决算中,基本支出62.59万元,占92%;项目支出5.15万元,占8%。

(三)支出具体用途情况。

本年预算一般公共预算财政拨款支出67.74万元。其中人员经费54.79万元,公用经费7.8万元,项目支出5.15万元。全年决算支出67.74万元,比年初预算55.38万元增加12.36万元。其中:人员经费54.79万元(其中工资福利支出49.55万元,对个人和家庭的补助支出5.24万元);公用经费7.8万元(其中办公费1.84万元、手续费0.01万元、电费0.59万元、差旅费3.86万元、培训费0.10万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费用0.14万元、工会经费0.4万元);项目支出5.15万元。本年度公用经费用于保障日常工作正常运转,人员经费用于在职人员工资福利支出、对个人家庭的补助支出,项目支出主要用于专项协调工作经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.59万元,其中:人员经费54.79万元(工资福利支出49.55万元,其中基本工资12.19万元、津补贴16.88万元、绩效工资17.84万元、其他社会保障缴费2.64万元;对个人和家庭补助支出5.24万元,其中住房公积金5.1万元、救济费0.14万元);公用经费(商品和服务支出)7.8万元,其中办公费1.84万元、手续费0.01万元、电费0.59万元、差旅费3.86万元、培训费0.10万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费用0.14万元、工会经费0.4万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算50.38万元增加12.21万元,其中:人员经费支出比年初预算的44.64万元增加10.15万元;公用经费支出(商品服务支出)比年初预算的5.74万元增加2.06万元。

本年度基本支出比年初预算增加的主要原因是政策性增资导致的人员经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全年共计支出“三公”经费3.68万元,占预算5.35万元的69%;其中公务接待费0.61万元(国内公务接待14批次98人次)占预算1.85万元的33%,公务用车运行维护费用3.07万元占预算3.50万元的88%。本年度本单位没有因公出国(境)团组数及人数,单位保有公务用车1台。

本年度“三公”经费支出比年初预算减少1.67万元,主要是严格公务用车管理,公务接待严格按程序审批,按标准接待,厉行节约的结果。

公务接待费主要用于正常工作运转、高速公路建设协调以及项目争取等事项接待;本单位保留一般公务用车1辆,公务用车运行维护费主要用于车辆运行的油料、维修、保养、保险等支出;本年度本单位没有因公出国(境)团组数及人数,因此没有因公出国(境)费支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

2016年度支出机关运行经费7.41万元,其中:办公费1.84万元、手续费0.01万元、电费0.59万元、差旅费3.86万元、培训费0.10万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费用0.14万元。

二、政府采购执行情况说明

根据本单位实存资产现状和工作实际,2016年度本单位没有资产配置预算及相关的政府采购计划,没有发生政府采购支出。

三、国有资产占有情况说明

光明棋牌高路办自2012年8月成立以来没有单独购置任何资产,本年度所使用的办公用房由县交通运输局调剂无偿提供,所使用的办公设备及其他资产均属县宜巴高速公路建设协调指挥部所有。

四、决算收支增减变化情况说明

由于我单位2016年才成为独立预算单位,无上年度决算数据,因此本年度收支决算数据没有上年度对照变化数据。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。

附件: 高路办2016年度部门决算公开表格(公开01表-公开09表).Xls