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光明棋牌港航管理所2017年预算公示情况

光明棋牌人民政府门户网站2018-12-10 16:40:26 来源:本网

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一、基本情况
(一)单位主要职责
1、贯彻执行党和国家、省、州有关水运的方针、政策、法律法规和规范性文件。对全县地方的航运、航道、港口业务实行统一管理,统一监督管理全县通航水域内水运安全生产和航运秩序。
2、协调、组织编制全县水运交通的发展规划,宏观调控全县水运交通发展的规模、速度、方向,协调各种比例关系。
3、管理全县地方航运工作,包括组织、培育和建立统一、开放、竞争、有序的水运市场,组织县内水运企业及其运输户的筹建、开业、停业及航线设置,运力增减等方面的审核、报批工作,配合物价、税务部门负责水运价格和票证的管理。
4、负责全县港口管理工作,包括港区水域、陆域、岸线、港阜建设、使用、经营的管理,组织、协调、参与港口总体规划和岸线规划的编制以及港口的安全管理。
5、负责全县地方船舶的技术改造工作,报批船舶标准化、系列化和技术改造的规划,推广节能经验,指导和推动船舶优质化。
6、负责全县地方航道管理工作,包括航道的规划、开发、整治和疏浚养护以及助航设施、过船建筑物等设施的维护与管理。
7、负责全县地方水路运输管理费、地方航道养护费、航政费、港务费的征收稽查和统一管理。
8、负责抓好全县水运行业精神文明创建、职业道德教育、廉政建设、法制建设等工作,做好全县水运工作的调查研究和先进经验的交流与推广工作。
9、负责组织定期和不定期的全县水上交通安全检查和宣传活动,编制近、远期水上交通安全的实施方案,搞好调查研究,总结推广船舶(渡口)安全航行渡运经验。指导各乡(镇)船舶管理工作,并进行督促检查。
10、负责对全县各类技术船员实施管理,组织办理各类技术船员考试培训、升级等的初审报批工作。在职能范围内,办理技术船员职务签证,颁发船员适任证书,负责有关船员技术档案管理等工作。
11、会同有关部门审理全县(除长江干线外)通航水域内的桥梁、跨河线路等工程方案,并实施监督。
12、负责并参与全县水上交通事故的调查处理统计上报。
13、负责组织全县海事人员的技术业务培训。
14、承办上级交办的其他有关工作。
(二)机构情况人员情况
光明棋牌港航管理所预算管理级次为县级预算级次,部门标识代码为交通运输部。单位内设办公室、航政股、运输股、清江工作站、财务股等科室。单位编制人数18人,现有在编在岗职工18人,聘用人员7人、退休人员4人。其中一般预算财政拨款(补助)人员22人。预算车辆3台。海事执法4艘(清江2艘、长江2艘)
二、部门预算表
1、2017年财政拨款收支预算总表
2、2017年收入总表
3、2017年支出总表
4、2017年财政拨款收支预算总表
5、2017年政府性基金财政拨款支出表
6、2017年一般公共预算财政拨款支出表
7、2017年一般公共预算基本支出表
8、2017年财政拨款专项支出预算表
9、2017年财政拨款“三公”经费支出表
三、部门预算安排情况说明
一、波克棋牌光明棋牌港航管理所2017年度部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,光明棋牌港航管理所2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即水路运输管理所有收入和支出均纳入预算管理,收入主要是财政拨款(补助)收入,支出主要包括社会保障就业支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、波克棋牌光明棋牌港航管理所2017年度预算收入情况说明
光明棋牌港航管理所2017年收入预算274.47万元,
其中:财政拨款收入274.47万元,占100%。
三、波克棋牌光明棋牌港航管理所2017年度预算支出情况说明
光明棋牌港航管理所2017年支出预算274.47万元,其中:基本支出242.47万元占 88.34 %,项目支出32.00万元,占 11.66%。
四、波克棋牌光明棋牌港航管理所2017年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)财政拨款预算变化情况。光明棋牌港航管理所2017年财政拨款预算数274.47万元,占2017年收入的100%,比上年预算数增加 57.42万元,主要是政策性调整了工资标准,相应增加人员支出。
(二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中包括基本支出和项目支出。主要用于社会保障支出23.56万元,占 8.58%;医疗卫生与计划生育支出10.22万元,占3.72 %;交通运输支出(行政运行和交通运输管理)227.19万元,占 82.78%;住房保障支出13.50万元,占4.92 %。
(三)财政拨款具体使用安排情况。
1、一般公共预算基本支出242.47万元,主要人员经费219.29万元,日常公用经费23.18万元。工资支出177.86万元(其中:基本工资56.62万元、津贴补贴67.67万元、其他社会保障支出12.73万元、绩效工资40.84万元);商品服务支出23.18万元(其中:办公费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.25万元、福利费3.62万元、公务车运行费7.5万元);对个人和家庭补助支出41.43万元(其中:退休费22.64万元、住房公积金13.50万元、物业补贴5.28万元)。
2、光明棋牌港航管理所2017年财政拨款专项支出32.00万元。主要是长江干线、清江流域水上安全监督管理费用25.00万元,政府购买服务7万元。
五、光明棋牌港航管理所2017年财政拨款“三公经费”预算情况说明
2017年预算“三公经费”8.50万元,较上年下降1万元。其中公务接待1.00万元,公务车运行费7.5万元(3台执法车辆,),
六、采购情况说明
严格执行政府采购程序,在2017年配置资产预算中,由于安全管理工作职能的需要,相应增加办公设备,需配置申请3台电脑、1台打印机,预算需要资金3万元。

第四部分
名次解释
1、财政拨款(补助)收入:指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
2、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的上级交办任务安排的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。
4、项目支出:指基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、公务车运行维护费:指单位公务车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费等支出




五、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。



附件:  2017年部门预算表.xls